<<< назад к списку
BI
FP&A
HR
S&OP
Tech
Стратегическое планирование

«Один из крупнейших российских банков»


Анализ использования CasPlan. Используйте современные решения для раскрытия потенциала своих продуктов, клиентов и других элементов бизнеса.

CasPlan - постоянно развивающаяся платформа Activity-based costing (ABC) , которая регулярно получает новые возможности и дает возможность строить все более сложные процессы. Благодаря своей гибкости и высокой производительности CasPlan является отличным инструментом для целей Аллокации затрат по методу

История клиента:

История клиента:

  • Крупная фармацевтическая компания
  • Большое количество продуктов (центров прибыли)
  • Большое количество статей затрат, которые как могут быть отнесены на продукты напрямую, так и обеспечивают все/несколько продуктов
  • Большой набор драйверов затрат - как операционных, так и финансовых

Задачи, которые могут быть решены при помощи AB costing в CasPlan:

  • Поддержка принятия операционных решений по управлению затратами на основании драйверов этих затрат
  • Поддержка принятия стратегических решений о развитии бизнеса на основании информации о прибыльности ключевых элементов
  • Создание инструмента моделирования и прогнозирования эффекта на бизнес в целом от действий по конкретным элементам
  • Определение прибыльности различных элементов бизнеса: продуктов, подразделений, клиентов и др.
  • Определение направлений для эффективной оптимизации расходов с учетом реального влияния на прибыльность
  • Создание системы KPI для департаментов продаж, маркетинга и др. на основании показателей прибыльности

Как это работает на CasPlan?

  • Определение источников данных, загрузка и обработка
  • Определение драйверов распределения (базы аллокации)
  • Определение правил распределения (ограничение набора получателей и др.)
  • Сверка результатов, внесение корректировок
  • Аналитика и отчетность

Что было реализовано в CasPlan:

  • 1. Функционал загрузки и обработки исходных данных в разрезе статей затрат
  • 2. Функционал загрузки и обработки драйверов аллокации (нефинансовые, например, кол-во визитов службы продаж
  • 3. Функционал настройки правил аллокации для каждой статьи/группы затрат - выбор прямые/косвенные, выбор базы аллокации, выбор набора получателей (все/ определенные Бизнес-юниты)
  • 4. Расчет аллокации затрат с учетом правил, включая общие правила (даже если не выбрано никакое правило для статьи) и поэтапную аллокацию(например распределение Административных затрат пропорционально ранее аллоцированным Операционным затратам)
  • 5. Сверка расхождений до/после аллокаций, отчетность полного P&L в разрезе продуктов

Оставить заявку

check

CasPlan — современная платформа для комплексного планирования, моделирования и контроля эффективности бизнеса в единой среде.